项目经验（案例一）

项目时间：2016-12 - 2017-01

项目名称：三川节能股份有限公司

项目描述：

项目介绍

新三板申报审计

我的职责

根据项目组的安排对被审计单位的采购循环及成本执行实质性程序，对各个内控流程执行控制测试。主要核实企业外销的完整性和真实性，以及企业成本分类是否正确，记录是否真实完整，有无跨期。

项目经验（案例二）

项目时间：2013-06 - 2013-12

项目名称：仓库实习

项目描述：

项目介绍

1.月底仓库盘点

2.根据公司材料供应需求拟定所需材料，与供应商联系

3.货物收到时，负责清点，看有无缺少或损坏

4.发货时，登记所发货物，保证货物路途不得缺失

5.登记进货材料品名及价格，用料多少等

我的职责

项目经验（案例三）

项目时间：2016-04 - 2016-06

项目名称：新疆金润股份有限公司内部控制制度建设

项目描述：

项目介绍

该项目为新三板的内控制度建设项目，主要帮助客户结合实际情况建立和完善内控方面的相关制度。

我的职责

通过访谈、观察来了解企业环境及情况，根据具体情况绘制业务流程图，编制相关制度和规定。

项目经验（案例四）

项目时间：2016-04 - 2016-09

项目名称：修订财务制度

项目描述：

项目介绍

由于八项规定、四风整治、三个不当等上级各项文件制度要求越来越多，公司现有文件制度（均12年前）对外已无法满足上级文件要求，对内也无法更进公司现有经营管理现状。

结合上级文件精神要求与公司经营管理现状，通过各项资料搜集，组织相关业务部门讨论及征集意见，反反复复斟酌修订，汇报审批，最终完成修订《差旅费管理办法》，《会议费管理办法》，《试验费管理办法》，《日常费用报销管理办法》。

新的制度既能满足上级文件制度要求，经得住上级各项检查审计，又能体现公司经营管理理念，促进各项业务高效有序的开展。

我的职责

对与财务各项费用报销相关的制度进行清理并修订。